建始县应急管理局2025年部门预算公开（本级）

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  1、负责全县应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品生产经营、烟花爆竹的安全生产监督管理工作。

  2、贯彻落实应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草县政府相关规范性文件并监督实施。

  3、统筹全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案，指导编制安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，统筹开展预案演练，推动应急避难设施建设。

  4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

  5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，协助上级组织做好重大灾害应急处置工作；承担全县应对灾害工作，综合研判突发事件发展形态趋势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责组织灾害应急处置工作。

  6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队和地方人民武装力量参与应急救援工作。

  7、统筹全县应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；协助管理和指导协调全县综合性消防救援队伍。

  9、协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

  11、依法行驶安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇人民政府安全生产工作，组织并且开展安全生产巡查、考核工作。

  12、依法监督检查全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位贯彻执行安全生产法律和法规情况及其安全生产条件和有关设备（特定种类设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

  13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织并且开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  14、制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责县级救灾物资的收储、管理，建立完整应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

  15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作；组织指导应急管理、安全生产的科学技术探讨研究、推广应用和信息化建设工作。

  16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

  17、承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

  19、要加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，权责一致、权威高效的全县应急能力体系。推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动，平战结合的应急管理体制。

  20、负责组织编制全县总体应急预案，指导编制安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，统筹开展应急预案演练；负责各类自然灾害应急救援、应急处置工作，并按权限作出决定；组织编制全县综合防灾减灾规划，负责统筹协调有关部门开展森林和草场火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

  建始县应急管理局设9个内设机构，分别是：办公室、应急管理股、政策法规和行政审批股、综合股、危化和火灾防治管理股、调查统计股、矿山安全管理股、救灾和物资保障股、人事教育股；隶属县应急管理局管理的事业单位3个，分别是：县应急管理综合执法大队、县森林防火指挥部办公室、县减灾备灾中心。

  人员情况：2025年进入预算人员67人；退休人员23人，享受遗属补助人员1人。

  建始县应急管理局2025年收支总预算1682.63万元，收入包括：财政拨款（补助）1682.63万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出157.24万元、卫生健康支出50.17万元、农林水支出10万元、住房保障支出96.5万元、灾害防治及应急管理支出1368.71万元。较2024年预算总收支增加了6.22万元，增加了0.37%，根本原因：本年度增加在职人员零星增资。

  建始县应急管理局2025年收入1682.63万元，较上年增加6.22万元，增加了0.37%，根本原因：本年度增加在职人员零星增资。

  2025年支出总预算1682.63万元。基本支出1356.23万元，占80.6%，项目支出326.4万元，占19.4%。基本支出最重要的包含（功能分科目）：机关事业单位基本养老保险缴费104.83万元；机关事业单位职业年金缴费52.41万元；行政事业单位医疗50.17万元；住房公积金96.5万元；行政运行1052.31万元。基本支出较2024年增加6.22万元，增加了0.37%，变化原因是本年度增加在职人员零星增资。项目支出最重要的包含（功能分类科目）：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10万元；安全监管支出41.4万元；应急管理支出27万元；矿山安全监察事务80万元；自然灾害救灾补助70万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出98万元，项目支出较2024年无变化。

  建始县应急管理局2025年财政拨款收支总预算1682.63万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1682.63万元。支出包括（功能科目）：社会保障和就业支出157.24万元、卫生健康支出50.17万元、农林水支出10万元、住房保障支出96.5万元、灾害防治及应急管理支出1368.71万元。较2024年预算总收支增加了6.22万元，增加了0.37%，根本原因：本年度增加在职人员零星增资。

  建始县应急管理局机关2025年一般公共预算当年拨款收入1682.63万元，较上年增加6.22万元，增加了0.37%，根本原因：本年度增加在职人员零星增资。

  社会保障和就业（类）支出157.24万元，占总支出9.34%；卫生健康支出50.17万元，占总支出2.99%；住房保障（类）支出96.5万元，占总支出5.74%；农林水支出10万元，占总支出0.59%；灾害防治及应急管理支出1368.71万元，占总支出81.34%。

  1、2025 年一般公共预算基本支出预算1356.23万元，其中：人员经费 1217.75万元，公用经费138.48万元。基本支出较上年执行数减少0.31万元，减少了0.025%，根本原因是本年度人员调出减少支出。

  2、2025 年一般公共预算项目支出预算326.4万元，其中： 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10万元；安全监管支出41.4万元；应急管理支出27万元；矿山安全监察事务80万元；自然灾害救灾补助70万元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出98万元，项目支出较上年执行数减少924.28万元，减少了73.9%，减少的根本原因是上级专项救灾资金项目未纳入本年度预算。

  社会保障和就业支出157.24万元，较上年执行数减少0.47万元，下降0.3%，根本原因是本年度人员调出减少缴费。

  卫生健康支出50.17万元，较上年执行数增加2.73万元，增加 5.75%，根本原因是增加医疗保险缴费比例。

  住房保障支出 96.5万元，较上年执行数减少11.21万元，下降13.14%，根本原因是上年度在职人员单列考核绩效未缴纳公积金。

  灾害防治及应急管理支出1368.71万元，较上年执行数减少586.43万元，下䧏29.99%，根本原因是上级专项救灾资金项目未纳入本年度预算。

  2025 年一般公共预算基本支出1356.23万元，其中： 人员经费1217.75万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。公用经费138.48万元，最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025 年机关运行经费138.48万元，包括： 办公费 10.25万元、水费2.4万元、电费7.5万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.3万元、差旅费8.4万元、维修（护） 费 0.6万元、公务接待费 0.91万元、劳务费0.6万元、 委托业务费6.5万元、工会经费 10.44万元、福利费 17.4万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出39.98万元。

  2025 年“三公”经费预算数21.9万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 17.5万元，公务接待费4.4万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，2025 年“三公”经费预算较上年增加7万元，增加了46.98%,根本原因是茅田中队、红岩安全生产服务中心无在职人员，其执法车辆2台纳入应急管理局机关预算。

  2025 年建始县应急管理局机关政府采购预算总额99.1万元，其中：政府采购货物预算 1.1万元，较上年政府采购预算总额增加97.18万元，增加了5061.46%，根本原因是本年度将政府应急救助保险纳入政府采购预算。

  截至 2024 年底，建始县应急管理局机关保留1台应急车辆，景阳中队保留1台应急车辆，官店中队保留1台应急车辆，茅田中队保留1台应急车辆，红岩中队保留1台应急车辆 。无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。2025 年部门预算未安排购置车辆。

  本年度单位财政专项支出预算项目7个，预算数326.4万元。2025 年建始县应急管理局编列的 7 个项目均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款326.4万元，所有项目均为一次性项目。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际在做的工作情况，绩效目标设置如下：

  1. 确保机关正常运作，保障机关党建工作、综治管理、 文明创建、老干工作顺利开展，力求提升机关管理制度化、科学化水平；

  2. 服务经济社会持续健康发展，加大财源配置，做大做强州级投融资平台，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效益；

  3. 全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，逐步的提升财政资金的安全性、规范性、有效性。

  1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待） 支出。

  4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信 息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统（简称 GFMIS） ，是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%， 缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴 等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。